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　　關(guān)于２０１８年中央和地方預算執(zhí)行情況與２０１９年中央和地方預算草案的報告

　　——２０１９年３月５日在第十三屆全國人民代表大會第二次會議上

　　財政部

　　各位代表：

　　受國務(wù)院委托，現(xiàn)將２０１８年中央和地方預算執(zhí)行情況與２０１９年中央和地方預算草案提請十三屆全國人大二次會議審議，并請全國政協(xié)各位委員提出意見。

　　一、２０１８年中央和地方預算執(zhí)行情況

　?。玻埃保改晔侨尕瀼攸h的十九大精神的開局之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導下，各地區(qū)各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，落實黨中央、國務(wù)院決策部署，嚴格執(zhí)行十三屆全國人大一次會議審查批準的預算，保持了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，朝著實現(xiàn)全面建成小康社會的目標邁出了新的步伐。中央和地方預算執(zhí)行情況較好。

　　（一）２０１８年一般公共預算收支情況。

　　１．全國一般公共預算。

　　全國一般公共預算收入１８３３５１．８４億元，為預算的１００．１％，比２０１７年同口徑（下同）增長６．２％。加上調(diào)入資金及使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余１４７７２．７７億元（包括中央和地方財政從預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金，以及地方財政使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金），收入總量為１９８１２４．６１億元。全國一般公共預算支出２２０９０６．０７億元，完成預算的１０５．３％，增長８．７％。加上補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金１０１８．５４億元，支出總量為２２１９２４．６１億元。收支總量相抵，赤字２３８００億元，與預算持平。

　?。玻埃保改晡覈?jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進，全國一般公共預算收入保持增長。１－４月增長１２．９％，隨著５月１日起實施增值稅減稅措施，出臺支持小微企業(yè)發(fā)展稅收優(yōu)惠政策，１０月１日起提高個人所得稅基本減除費用標準并適用新的稅率表，以及經(jīng)濟出現(xiàn)新的下行壓力等，５－１２月收入增幅放緩至２．６％。從收入構(gòu)成看，稅收收入１５６４００．５２億元，增長８．３％，占一般公共預算收入比重提高至８５．３％；非稅收入２６９５１．３２億元，下降４．７％，占一般公共預算收入比重為１４．７％。

　　２．中央一般公共預算。

　　中央一般公共預算收入８５４４７．３４億元，為預算的１００．１％，增長５．３％。加上從中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入２１３０億元，從中央政府性基金預算、中央國有資本經(jīng)營預算調(diào)入３２３億元，收入總量為８７９００．３４億元。中央一般公共預算支出１０２３８１．８億元，完成預算的９９．１％，增長７．７％，其中，本級支出３２７０７．８１億元，完成預算的１００．７％，增長８．８％；對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付６９６７３．９９億元，完成預算的９９％，增長７．２％。加上補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金１０１８．５４億元，支出總量為１０３４００．３４億元。收支總量相抵，中央財政赤字１５５００億元，與預算持平。

　　中央一般公共預算主要收入項目具體情況是：國內(nèi)增值稅３０７５３．０４億元，為預算的１０４％。國內(nèi)消費稅１０６３１．７５億元，為預算的１００．６％。進口貨物增值稅、消費稅１６８７８．７５億元，為預算的９８．９％。關(guān)稅２８４７．７５億元，為預算的９０．７％。企業(yè)所得稅２２２４１．８１億元，為預算的１０１．６％。個人所得稅８３２４．４１億元，為預算的１０７．４％。出口貨物退增值稅、消費稅１５９１３．４５億元，為預算的１０７．７％。

　　中央一般公共預算本級主要支出項目具體情況是：一般公共服務(wù)支出１５０３．６８億元，完成預算的１０３．４％。外交支出５８３．３７億元，完成預算的９７．１％。國防支出１１０６９．７億元，完成預算的１００％。公共安全支出２０４１．５１億元，完成預算的１０２．５％。教育支出１７３１．２３億元，完成預算的１０１．２％?？茖W技術(shù)支出３１２０．２７億元，完成預算的１００．２％。糧油物資儲備支出１３７５．６４億元，完成預算的１００．３％。債務(wù)付息支出４１６１．６５億元，完成預算的９７．１％。

　　中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付具體情況是：稅收返還７９８７．８６億元，完成預算的９８．２％。一般性轉(zhuǎn)移支付３８７５９．０４億元，完成預算的９９．４％，占轉(zhuǎn)移支付總額的比重提高至６２．８％。專項轉(zhuǎn)移支付２２９２７．０９億元，完成預算的９８．８％。

　　２０１８年中央一般公共預算收入超收９０．３４億元和支出結(jié)余９２８．２億元，全部轉(zhuǎn)入中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。中央預備費預算５００億元，實際支出１７．４８億元，主要用于支持地方加強非洲豬瘟防控等方面，剩余４８２．５２億元（已包含在上述支出結(jié)余９２８．２億元中）全部轉(zhuǎn)入中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。２０１８年末，中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額３７６３．９９億元。

　　３．地方一般公共預算。

　　地方一般公共預算收入１６７５７８．４９億元，其中，本級收入９７９０４．５億元，增長７％；中央對地方稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入６９６７３．９９億元。加上地方財政從地方預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金及使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余１２３１９．７７億元，收入總量為１７９８９８．２６億元。地方一般公共預算支出１８８１９８．２６億元，增長８．７％。收支總量相抵，地方財政赤字８３００億元，與預算持平。

　　（二）２０１８年政府性基金預算收支情況。

　　按照地方政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，地方政府專項債務(wù)收支納入政府性基金預算管理。

　　全國政府性基金收入７５４０４．５億元，增長２２．６％。加上２０１７年結(jié)轉(zhuǎn)收入３８５．５９億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入１３５００億元，全國政府性基金相關(guān)收入為８９２９０．０９億元。全國政府性基金相關(guān)支出８０５６２．０７億元，增長３２．１％。

　　中央政府性基金收入４０３２．６５億元，為預算的１０４．４％，增長４．２％。加上２０１７年結(jié)轉(zhuǎn)收入３８５．５９億元，收入總量為４４１８．２４億元。中央政府性基金支出４０２１．５５億元，完成預算的９４．７％，增長８．４％，其中，本級支出３０８９．２９億元，對地方轉(zhuǎn)移支付９３２．２６億元。調(diào)入一般公共預算１．４６億元。中央政府性基金收大于支３９５．２３億元，其中，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用３５８．２４億元；單項政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)超過當年收入３０％的部分合計３６．９９億元，按規(guī)定補充中央預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

　　地方政府性基金本級收入７１３７１．８５億元，增長２３．８％，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入６５０９５．８５億元，增長２５％。加上中央政府性基金對地方轉(zhuǎn)移支付收入９３２．２６億元和地方政府發(fā)行專項債券籌集收入１３５００億元，地方政府性基金相關(guān)收入為８５８０４．１１億元。地方政府性基金相關(guān)支出７７４７２．７８億元，增長３２．９％，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出６９９４１．０４億元，增長３４．２％。

　　（三）２０１８年國有資本經(jīng)營預算收支情況。

　　按照國有資本經(jīng)營預算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實現(xiàn)凈利潤一定比例收取，同時按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。２０１７年全國國有及國有控股企業(yè)（不含國有一級金融類企業(yè)）營業(yè)總收入５３．７５萬億元，實現(xiàn)凈利潤２．３５萬億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤１．４２萬億元；年末資產(chǎn)總額１８３．５２萬億元，負債總額１１８．４６萬億元。

　　全國國有資本經(jīng)營預算收入２８９９．９５億元，增長９．８％。全國國有資本經(jīng)營預算支出２１５９．２６億元，增長６．７％。

　　中央國有資本經(jīng)營預算收入１３２５．３１億元，為預算的９６．３％，增長１．６％。加上２０１７年結(jié)轉(zhuǎn)收入１１３．５９億元，收入總量為１４３８．９億元。中央國有資本經(jīng)營預算支出１１１１．７３億元，完成預算的９５．１％，增長１０．１％，其中，本級支出１０２４．８５億元，對地方轉(zhuǎn)移支付８６．８８億元。調(diào)入一般公共預算３２１．５４億元，調(diào)入比例提高至２５％。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出５．６３億元。

　　地方國有資本經(jīng)營預算本級收入１５７４．６４億元，增長１７．８％。加上中央國有資本經(jīng)營預算對地方轉(zhuǎn)移支付收入８６．８８億元，收入總量為１６６１．５２億元。地方國有資本經(jīng)營預算支出１１３４．４１億元，下降９．２％，主要是調(diào)入一般公共預算資金增加至４３２．４５億元。

　　（四）２０１８年社會保險基金預算收支情況。

　　為均衡地區(qū)間企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金負擔、實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險制度可持續(xù)發(fā)展，２０１８年出臺實施了企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金中央調(diào)劑制度，通過調(diào)劑將收支狀況較好省份的基金結(jié)余按一定比例調(diào)劑至缺口省份，確保各地養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。

　　全國社會保險基金收入７２６４９．２２億元，增長２４．３％，剔除機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險后同口徑增長７．３％，其中，保險費收入５２５４３．２億元，財政補貼收入１６７７６．８３億元。全國社會保險基金支出６４５８６．４５億元，增長３２．７％，剔除機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險后同口徑增長１２．７％。當年收支結(jié)余８０６２．７７億元，年末滾存結(jié)余８６３３７．１３億元。

　　中央社會保險基金收入５８２．１１億元，其中，保險費收入３０１．８４億元，財政補貼收入２７４．７億元。加上地方上繳的中央調(diào)劑基金收入２４１３．３億元，收入總量為２９９５．４１億元。中央社會保險基金支出５３２．１３億元，加上安排給地方的中央調(diào)劑基金支出２４０６．８億元，支出總量為２９３８．９３億元。當年收支結(jié)余５６．４８億元，年末滾存結(jié)余３１５．４９億元。

　　地方社會保險基金收入７２０６７．１１億元，其中，保險費收入５２２４１．３６億元，財政補貼收入１６５０２．１３億元。加上中央調(diào)劑資金收入２４０６．８億元，收入總量為７４４７３．９１億元。地方社會保險基金支出６４０５４．３２億元，加上中央調(diào)劑資金支出２４１３．３億元，支出總量為６６４６７．６２億元。當年收支結(jié)余８００６．２９億元，年末滾存結(jié)余８６０２１．６４億元。

　?。玻埃保改昴?，中央財政國債余額１４９６０７．４２億元，控制在全國人大批準的債務(wù)余額限額１５６９０８．３５億元以內(nèi)；地方政府債務(wù)余額１８３８６１．５２億元，包括一般債務(wù)余額１０９９３８．７５億元、專項債務(wù)余額７３９２２．７７億元，控制在全國人大批準的債務(wù)余額限額２０９９７４．３億元以內(nèi)。

　　預算執(zhí)行中，按照深化黨和國家機構(gòu)改革統(tǒng)一部署，及時安排新組建部門所需開辦及籌建經(jīng)費，認真做好相關(guān)部門預算劃轉(zhuǎn)等工作，確保部門正常運轉(zhuǎn)和履職需要，保障黨和國家機構(gòu)改革順利實施。所有中央部門預算批復工作在法定時限內(nèi)完成。

　　以上預算執(zhí)行的具體情況及相關(guān)說明詳見《中華人民共和國２０１８年全國預算執(zhí)行情況２０１９年全國預算（草案）》。